| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.17.40.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 18.129,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 18.129,07 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 18.129,07 | ||
| 27/02/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850973 PAGTO. REF. EMPENHO 745/2012 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 18.129,07 | ||
| TOTAL | 18.129,07 | 18.129,07 | 18.129,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
