| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
| Número do empenho: | 7539 | Data de lançamento: | 05/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA LAVA JATO MARCA KAKCHER K 3.98/1740LBS EMEF PADRE MANUEL DA NOBREGA CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2919/2012. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA LAVA JATO MARCA KAKCHER K 3.98/1740LBS EMEF PADRE MANUEL DA NOBREGA CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2919/2012. | 35,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 35,00 | ||
| 18/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2012 MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 44482 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
