| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7543 | Data de lançamento: | 05/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2923/2012. | 160,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2923/2012. | 160,53 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDAO NESTA DATA | 160,53 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho 7543/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850019 | 160,53 | ||
| TOTAL | 160,53 | 160,53 | 160,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
