| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 7554 | Data de lançamento: | 05/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE IDOSOS, ORDEM DE COMPRA 2932/2012. | 566,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE IDOSOS, ORDEM DE COMPRA 2932/2012. | 566,95 | ||
| 07/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 566,95 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho 7554/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002062 | 566,95 | ||
| TOTAL | 566,95 | 566,95 | 566,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
