| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 05/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA REDE ELÉTRICA ENTRE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO C, ORDEM DE COMPRA 2937/2012. | 103,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA REDE ELÉTRICA ENTRE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO C, ORDEM DE COMPRA 2937/2012. | 103,84 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 103,84 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Empenho 7568/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001638 | 103,84 | ||
| TOTAL | 103,84 | 103,84 | 103,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
