| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 7629 | Data de lançamento: | 07/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DA AGROINDÚSTRIA JUNTO A COOPERATIVA EXTREMO NORTE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2948/2012. | 418,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DA AGROINDÚSTRIA JUNTO A COOPERATIVA EXTREMO NORTE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2948/2012. | 418,05 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 418,05 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Empenho 7629/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000995 | 418,05 | ||
| TOTAL | 418,05 | 418,05 | 418,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
