| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO VICENTE CARGNIN |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 10/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA - IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.30.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK E QUATRO CÂMERA DIGITAL, COM RECURSOS IGD SUAS GESTÃO E PBF PARA MELHORAR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2962/2012. | 5.574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK E QUATRO CÂMERA DIGITAL, COM RECURSOS IGD SUAS GESTÃO E PBF PARA MELHORAR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2962/2012. | 5.574,00 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.574,00 | ||
| 10/01/2013 | Pagamento de Empenho 7642/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850002 | 5.574,00 | ||
| TOTAL | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
