| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR CARRARD |
| Número do empenho: | 7643 | Data de lançamento: | 10/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA - IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIO DOIS BALÇÕES COM RECURSOS DO IGD SUAS GESTÃO E PBF PARA MELHORAR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2961/2012. | 4.718,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIO DOIS BALÇÕES COM RECURSOS DO IGD SUAS GESTÃO E PBF PARA MELHORAR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2961/2012. | 4.718,00 | ||
| 24/12/2012 | liquidado nesta data | 4.718,00 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho 7643/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850001 | 4.718,00 | ||
| TOTAL | 4.718,00 | 4.718,00 | 4.718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
