| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 10/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO EM TRÊS SALAS DO BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2958/2012. | 114,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO EM TRÊS SALAS DO BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2958/2012. | 114,60 | ||
| 18/12/2012 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -114,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
