| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7659 | Data de lançamento: | 11/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELES QUE SERA COLOCADO NA ANTENA DA PREFEITURA PARA REPETIÇÃO DO SINAL, ORDEM DE COMPRA 2969/2012. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELES QUE SERA COLOCADO NA ANTENA DA PREFEITURA PARA REPETIÇÃO DO SINAL, ORDEM DE COMPRA 2969/2012. | 250,00 | ||
| 17/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 250,00 | ||
| 18/12/2012 | Pagamento de Empenho 7659/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002080 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
