| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DUCA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7679 | Data de lançamento: | 12/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAP REESTR FÍSICA - EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA2434/2012. ANULADA DO EMPENHO 6015 PARA EMPENHAR EM CONTRAPARTIDA. | 709,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2012 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA2434/2012. ANULADA DO EMPENHO 6015 PARA EMPENHAR EM CONTRAPARTIDA. | 709,85 | ||
| 12/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 709,85 | ||
| 19/12/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7679/2012 - REF. DEZEMBRO/2012 DUCA MOVEIS LTDA - 71002 | 709,85 | ||
| TOTAL | 709,85 | 709,85 | 709,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
