| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 13/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.40.00.00 - SERV.DE CRECHES E ASSIST PRE-ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL DAS RUAS E PRAÇAS, CFE. LEI 1794/2012. | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL DAS RUAS E PRAÇAS, CFE. LEI 1794/2012. | 1.430,00 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.430,00 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Empenho 7708/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002088 | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
