| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BARBIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7743 | Data de lançamento: | 14/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA RECOLOR BRANCO FOSCO GALÃO DE 18 LITROS PARA PINTURA DA SALA DO BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2994/2012. | 218,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA RECOLOR BRANCO FOSCO GALÃO DE 18 LITROS PARA PINTURA DA SALA DO BLOCO CIRURGICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 2994/2012. | 218,13 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDAO NESTA DATA | 218,13 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho 7743/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001617 | 218,13 | ||
| TOTAL | 218,13 | 218,13 | 218,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
