| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.00.30.10.00.00 - CIVIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 19.411,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012. | 19.411,32 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 19.411,32 | ||
| 27/02/2012 | Pagamento de Empenho 775/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000004 | 19.411,32 | ||
| TOTAL | 19.411,32 | 19.411,32 | 19.411,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
