| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 7750 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE COPIAS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2997/2012. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE COPIAS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2997/2012. | 1.400,00 | ||
| 18/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 786,52 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000190 | 786,52 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 613,48 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7750/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000197 | 613,48 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
