| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7766 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQD6664, ORDEM DE COMPRA 3006/2012. | 56,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQD6664, ORDEM DE COMPRA 3006/2012. | 56,22 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDAO NESTA DATA | 56,22 | ||
| 21/12/2012 | Pagamento de Empenho 7766/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002097 | 56,22 | ||
| TOTAL | 56,22 | 56,22 | 56,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
