| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7948 | Data de lançamento: | 19/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 3011/2012. | 117,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 3011/2012. | 117,67 | ||
| 24/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 117,67 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho 7948/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002124 | 117,67 | ||
| TOTAL | 117,67 | 117,67 | 117,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
