| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 7956 | Data de lançamento: | 20/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/12/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 186,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/12/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 186,46 | ||
| 20/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 186,46 | ||
| 21/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7956/2012 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 186,46 | ||
| TOTAL | 186,46 | 186,46 | 186,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
