| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 7974 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO TP 08/2012, ORDEM DE COMPRA 3020/2012. | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | EMPENHHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO TP 08/2012, ORDEM DE COMPRA 3020/2012. | 91,00 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 91,00 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho 7974/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002135 | 91,00 | ||
| TOTAL | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
