| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEOCIR BASSO |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 24/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E REALIZAR CONVÊNIO C/ ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.61.50.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CFE. CONTRATO 104/2011 E 1º TERMO ADITIVO. | 126,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CFE. CONTRATO 104/2011 E 1º TERMO ADITIVO. | 126,34 | ||
| 24/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 126,34 | ||
| 26/12/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7983/2012 LEOCIR BASSO - 2828 | 126,34 | ||
| TOTAL | 126,34 | 126,34 | 126,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
