| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AQUATICA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 7988 | Data de lançamento: | 24/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.10.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADUÇÃO DE AGUA NA ESTAÇÃO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA 3016/2012. | 2.746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADUÇÃO DE AGUA NA ESTAÇÃO NA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA 3016/2012. | 2.746,00 | ||
| 26/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.746,00 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho 7988/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002130 | 2.746,00 | ||
| TOTAL | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
