| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXILIAR ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS QUE CONTR. AO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2012. | 703,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | RECOLHIMENTO DE FPSM PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2012. | 703,63 | ||
| 16/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 703,63 | ||
| 27/02/2012 | Pagamento de Empenho 800/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850975 | 703,63 | ||
| TOTAL | 703,63 | 703,63 | 703,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
