| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA EMILIA RITTER |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 17/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 05/2012 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/2012, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 180,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2012 | EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 05/2012 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/02/2012, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 180,46 | ||
| 27/02/2012 | Liquidado nesta data. | 180,46 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Empenho 818/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001342 | 180,46 | ||
| TOTAL | 180,46 | 180,46 | 180,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
