| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PSF VILA FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 343/2012. | 141,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PSF VILA FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 343/2012. | 141,37 | ||
| 23/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 141,37 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Empenho 860/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000044 | 141,37 | ||
| TOTAL | 141,37 | 141,37 | 141,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
