| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NO AR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANGELO TONIAZZO, CFE. ORDEM DE COMPRA 352/2012. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR NO AR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANGELO TONIAZZO, CFE. ORDEM DE COMPRA 352/2012. | 180,00 | ||
| 03/04/2012 | liquidado nesta data | 180,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho 876/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001373 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
