| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 006/2012 QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 09/03/2012, OBJETIVO PARTICIPAR ANALISE PRÁTICA DE GUIAS MODELOS A E B E DANS. | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 006/2012 QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 09/03/2012, OBJETIVO PARTICIPAR ANALISE PRÁTICA DE GUIAS MODELOS A E B E DANS. | 264,00 | ||
| 27/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART, 63 DA LLEI 4320/64. | 264,00 | ||
| 01/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2012 LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
