| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁS.VAR.-COMP.ESPECIFICIFAFES REGIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.05.10.00.00 - DISCOTEC E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO, HP COLORIDO CM 312, CFE. ORDEM DE COMPRA 371/2012. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO, HP COLORIDO CM 312, CFE. ORDEM DE COMPRA 371/2012. | 220,00 | ||
| 02/03/2012 | liquidado nesta data | 220,00 | ||
| 08/03/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 949/2012 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA - 34592 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
