| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 952 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS EXTINTORES DE INCENDIO PÓ 4 KG, PLACAS IPJ5367, IPJ4873 E IIQ4607, ORDEM DE COMPRA 378/2012. | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS EXTINTORES DE INCENDIO PÓ 4 KG, PLACAS IPJ5367, IPJ4873 E IIQ4607, ORDEM DE COMPRA 378/2012. | 195,00 | ||
| 06/03/2012 | liquidado nesta data | 130,00 | ||
| 15/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 952/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001354 | 130,00 | ||
| 03/07/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -65,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
