| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS ACETICO, ORDEM DE COMPRA 382/2012. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS ACETICO, ORDEM DE COMPRA 382/2012. | 20,00 | ||
| 28/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 20,00 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho 957/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001503 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
