| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E SUPORTES PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA RUAS E VILAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 380/2012. | 491,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E SUPORTES PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA RUAS E VILAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 380/2012. | 491,50 | ||
| 28/02/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 491,50 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho 958/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850091 | 491,50 | ||
| TOTAL | 491,50 | 491,50 | 491,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
