| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 28/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE CASAS NO BAIRRO VILA BRASILIA NO PROGRAMA MORAR MELHOR LEI 1727/2011, ORDEM DE COMPRA 392/2012. | 40.692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE CASAS NO BAIRRO VILA BRASILIA NO PROGRAMA MORAR MELHOR LEI 1727/2011, ORDEM DE COMPRA 392/2012. | 40.692,00 | ||
| 22/03/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 39.225,00 | ||
| 29/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 969/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850990 | 39.225,00 | ||
| 10/04/2012 | liquidado nesta data | 1.467,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 969/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851004 | 1.467,00 | ||
| TOTAL | 40.692,00 | 40.692,00 | 40.692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
