| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2013 | 6.709,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2013 | 6.709,65 | ||
| 22/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 6.709,65 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho 1048/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000027 | 6.709,65 | ||
| TOTAL | 6.709,65 | 6.709,65 | 6.709,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
