| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 1075 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013 | 480,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013 | 480,90 | ||
| 22/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 480,90 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho 1075/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001675 | 480,90 | ||
| TOTAL | 480,90 | 480,90 | 480,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
