| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁS.VAR.-COMP.ESPECIFICIFAFES REGIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2013 | 7.121,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2013 | 7.121,82 | ||
| 22/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 7.121,82 | ||
| 27/02/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2013 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 7.121,82 | ||
| TOTAL | 7.121,82 | 7.121,82 | 7.121,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
