| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 780,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 780,91 | ||
| 22/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 780,91 | ||
| 27/02/2013 | Pagamento de Empenho 1084/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850041 | 780,91 | ||
| TOTAL | 780,91 | 780,91 | 780,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
