| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE COMO RECURSO PEDAGOGICO PARA USO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E BIBLIOTECA, ORDEM DE COMPRA 372/2013. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE COMO RECURSO PEDAGOGICO PARA USO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E BIBLIOTECA, ORDEM DE COMPRA 372/2013. | 900,00 | ||
| 08/07/2013 | liquidado nesta data | 900,00 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho 1094/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001859 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
