| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PEATE) EXERCÍCIO 2012 PARTE DA PARCELA 10, ENSINO FUNDAMENTAL PRINCIPAL R$ 235,86 E JUROS R$ 91,62, ORDEM DE COMPRA 384/2013 | 327,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PEATE) EXERCÍCIO 2012 PARTE DA PARCELA 10, ENSINO FUNDAMENTAL PRINCIPAL R$ 235,86 E JUROS R$ 91,62, ORDEM DE COMPRA 384/2013 | 327,48 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 327,48 | ||
| TOTAL | 327,48 | 327,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 327,48 | |||
