| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS CFE LEI Nº 1517/2009, MES DE FEVEREIRO/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 391/2013. | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS CFE LEI Nº 1517/2009, MES DE FEVEREIRO/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 391/2013. | 2.700,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 19, DA LEI Nº 4320/64. | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.700,00 | |||
