| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº385/2013. | 509,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº385/2013. | 509,14 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64. | 509,14 | ||
| TOTAL | 509,14 | 509,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 509,14 | |||
