| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSARIOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 412/2013. | 58,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSARIOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS DA ESF DE FARINHAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 412/2013. | 58,28 | ||
| 07/03/2013 | liquidado nesta data | 58,28 | ||
| 14/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1189/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001701 | 37,10 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -21,18 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -21,18 | ||
| TOTAL | 37,10 | 37,10 | 37,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
