| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDECIR UBERTI |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 09 CLIMATIZADORES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD, CFE ORDEM DE COMPRA Nº414/2013. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 09 CLIMATIZADORES ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD, CFE ORDEM DE COMPRA Nº414/2013. | 1.800,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
