| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDECIR UBERTI |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE FARMÁCIA DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 413/2013 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE FARMÁCIA DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 413/2013 | 200,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 07/03/2013 | ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -200,00 | ||
| 07/03/2013 | ANULAÇÃO TOTAL PARA SER EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
