| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: K S ASSESSORIA S S LTDA |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NA AREA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO MÊS 03/2013. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NA AREA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO MÊS 03/2013. | 650,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI4320/64. | 650,00 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Empenho 1222/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001753 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 28/02/2013 | 9,75 | Lançada | |
| TOTAL | 9,75 |
