| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRIZA & GRIZA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, MES 02/2013. | 2.521,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PLANEJAMENTO, MES 02/2013. | 2.521,80 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.521,80 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Empenho 1228/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002219 | 2.521,80 | ||
| TOTAL | 2.521,80 | 2.521,80 | 2.521,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 28/02/2013 | 37,83 | Lançada | |
| TOTAL | 37,83 |
