| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 15/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 61/2013. | 477,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 61/2013. | 477,20 | ||
| 17/01/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 477,20 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002153 | 121,79 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002163 | 37,57 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 124/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002193 | 14,16 | ||
| 09/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -303,68 | ||
| 09/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -303,68 | ||
| TOTAL | 173,52 | 173,52 | 173,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
