| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE SE REALIZARA A SANTO ANGELO-RS, NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CFE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 010/2013 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE SE REALIZARA A SANTO ANGELO-RS, NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, CFE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 010/2013 | 150,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 150,00 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Empenho 1245/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002214 | 150,00 | ||
| 15/03/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -39,00 | ||
| 15/03/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DA DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -39,00 | ||
| 15/03/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DA DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -39,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
