| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2013 E TRÊS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASILIA-DF NOS DIAS 11 A 15/03/2013, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 2.275,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2013 E TRÊS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASILIA-DF NOS DIAS 11 A 15/03/2013, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 2.275,51 | ||
| 28/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2013 E TRÊS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASILIA-DF NOS DIAS 11 A 15/03/2013, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 2.275,51 | ||
| TOTAL | 2.275,51 | 2.275,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.275,51 | |||
