| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 15/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 60/2013. | 1.073,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 60/2013. | 1.073,80 | ||
| 17/01/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.073,80 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002152 | 464,69 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002163 | 73,89 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002182 | 295,25 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 125/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002194 | 98,30 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -141,67 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -141,67 | ||
| TOTAL | 932,13 | 932,13 | 932,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
