| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 1263 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 425/2013 | 564,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 425/2013 | 564,37 | ||
| 07/03/2013 | liquidado nesta data | 564,37 | ||
| TOTAL | 564,37 | 564,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 564,37 | |||
