| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 428/2013. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 428/2013. | 1.200,00 | ||
| 07/03/2013 | liquidado nesta data | 1.200,00 | ||
| 14/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002233 | 234,20 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002243 | 119,60 | ||
| 27/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002253 | 361,40 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002262 | 251,60 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002282 | 47,90 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -185,30 | ||
| 25/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -185,30 | ||
| TOTAL | 1.014,70 | 1.014,70 | 1.014,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
